Encargado de Despacho de la Contraloría General
Funciones:
Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón
estuardo.hernandez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301
Asistente administrativa
Recepción de correspondencia: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Srita. Socorro Angélica González Martínez
angelica.gonzalez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301
Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización
Funciones:
Apoyar en la definición y actualización de políticas y procedimientos.
Coadyuvar en la defnición y actualización de los criterios para evaluar el control interno.
Desarrollar un programa anual de seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos auditores externos.
Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa
victoria.sanchez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16310
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Área de Auditoría y Fiscalización
Funciones:
- Llevar a cabo auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones e intervenciones.
- Revisar los estados financieros y presupuestales de la Universidad.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Dar seguimiento a la emisión de recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación.
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Mtra. Sara Reyna Retana Martínez
Ext. 16311
sara.retana@uacm.edu.mx
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Lic. Ernesto Delfino González García
(Licencia)
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L.C. Rafael Martínez Córdoba
Ext. 16307
rafael.martinez.cordoba@uacm.edu.mx
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Lic. Félix Antonio Castañeda Hernández
Ext. 16302
antonio.castaneda@uacm.edu.mx |
L.C. Judith Pacheco Rojas
Ext. 16309
judith.pacheco@uacm.edu.mx |
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Área de Control y Evaluación
Funciones:
- Realizar diagnósticos sobre el estado que guarda el control interno.
- Llevar a cabo implantación de sistemas de control interno.
- Dar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos con las áreas.
- Evaluar la eficacia del (os) control (es).
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Lic. Israel Martínez González
Jefe de Control Interno y Evaluación
Ext. 16308
israel.martinez@uacm.edu.mx
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L.C. Lourdes Morales Ortiz
Ext. 16314
lourdes.morales@uacm.edu.mx
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Área de Legalidad y Responsabilidades
Funciones:
- Atender quejas, denuncias e inconformidades que se presenten.
- Integrar expedientes que pudieran derivar en alguna responsabilidad con motivo de alguna queja, denuncia, intervención en los procedimientos de adquisición y/o dictamen de auditoría.
- Participar en eventos de acta entrega-recepción.
- Elaborar el padrón de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial.
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
- Intervenir en Comités y Subcomités de naturaleza administrativa vigentes en la Universidad.
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Lic. Manuel Gutiérrez Natividad
(Licencia)
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